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销售结算流程Settlement process

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销售结算流程

   收款单录入及审核    公司制度为先收款后发货,先由销售公司收款,再由财务部审核。
   合同制定、审核、生效    销售公司业务人员根据收款情况,进行合同签订。
   订单录入及审核    销售公司业务人员根据合同的签订情况,进行订单的录入与审核。
   发运日计划生成    销售公司业务人员根据资源的分配情况,进行发运日计划的生成。
   通过发运安排制作发运单导出到条码系统    销售公司业务人员根据发运日计划,生成产品发运单,并导出到条码系统。
   装车后导入到ERP系统生成销售出库单    货场装车人员通过条码系统扫描装车,并将装车情况导入到ERP系统,ERP系统接收数据后,自运生成销售出库单。
   销售出库签字及审核    质控部货场管理人员在销售出库单上签字并审核后,打印销售出库单及质证书。
   销售发票生成及审核    销售公司业务人员根据销售出库单生成销售发票,并由财务人员进行审核。
   销售结算    财务人员对销售发票审核后,生成业务应收单,再由销售公司业务人员对业务应收单和收款单进行核销,完成整个销售结算流程。


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